財(cái)聯(lián)社4月22日訊（記者 趙昕睿）申萬宏源于4月22日發(fā)布2024年H股財(cái)報(bào)，至此完成A+H財(cái)報(bào)的統(tǒng)一披露。公司2024年實(shí)現(xiàn)營收247.35億元，凈利潤62.51億元；同比分別增長(zhǎng)15.04%、14.16%，營收利潤雙增，交出了一份扎實(shí)答卷。

回顧2024年，申萬宏源從規(guī)模擴(kuò)張到質(zhì)量效益提升轉(zhuǎn)型，依托“投資控股集團(tuán)+證券公司”的雙層架構(gòu)，打造具有差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的經(jīng)營發(fā)展模式。報(bào)告期內(nèi)，公司加快向以客戶為中心的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

公司主要從事業(yè)務(wù)包括企業(yè)金融、個(gè)人金融、機(jī)構(gòu)服務(wù)及交易、投資管理等四大板塊，報(bào)告期內(nèi)持續(xù)加大產(chǎn)品與業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度。從各業(yè)務(wù)表現(xiàn)來看，投資收益成為最大亮點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)116.31億元，同比增幅高達(dá)47.24%，得益于交易性金融資產(chǎn)和其他權(quán)益工具投資取得的收益同比增加。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)同樣表現(xiàn)不俗，凈收入達(dá)46.03億元，同比增長(zhǎng)6.19%，成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的第二大動(dòng)力。

照季度劃分，公司四季度營收達(dá)到72.79億元，為各季度營收榜首；而凈利潤、歸母凈利潤等核心財(cái)務(wù)指標(biāo)則在三季度達(dá)到峰值。

2024年，申萬宏源輕資本業(yè)務(wù)聚焦服務(wù)優(yōu)化和市占率提升加大布局，重資本業(yè)務(wù)回報(bào)穩(wěn)健、資本中介業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

公司以改革和創(chuàng)新積蓄發(fā)展新動(dòng)能，加快構(gòu)建集約化、敏捷型組織，推動(dòng)中后臺(tái)大部門制改革，優(yōu)化財(cái)富管理、投資等業(yè)務(wù)條線組織架構(gòu)。其次，深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)科技應(yīng)用與業(yè)務(wù)創(chuàng)新融合互促。同時(shí)，公司全力挖潛業(yè)務(wù)協(xié)同潛能，夯實(shí)經(jīng)營層專業(yè)委員會(huì)對(duì)協(xié)同展業(yè)的決策支持，加強(qiáng)人才交流任職，完善一體化的業(yè)務(wù)協(xié)同制度。此外，公司加強(qiáng)總部對(duì)分、子公司的支持與賦能，全力提升分、子公司的盈利貢獻(xiàn)，積極推進(jìn)境外子公司的集中統(tǒng)一管理和集約式發(fā)展。

經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入同比增長(zhǎng)6.19%，得益于下半年行情回暖

據(jù)年報(bào)披露，公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入同比增長(zhǎng)6.19%，主要得益于2024年下半年資本市場(chǎng)回暖，代理買賣證券業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)。年內(nèi)，申萬宏源實(shí)現(xiàn)代理買賣業(yè)務(wù)凈收入人民幣35.32億元，新增客戶76.36萬戶，客戶證券托管市值較上年末增長(zhǎng)21.88%，客戶數(shù)量及資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步提升。不同區(qū)域來看，華北地區(qū)營業(yè)利潤貢獻(xiàn)最大增幅，與2023年相比，同期增長(zhǎng)59.51%。

公司兩融業(yè)務(wù)也同步增長(zhǎng)。年內(nèi)融資融券業(yè)務(wù)余額為721.70億元，較上年末增加105.46億元，同比增幅高于市場(chǎng)平均水平。其中，融資業(yè)務(wù)余額為719.61億元，較上年末增加108.96億元；融券業(yè)務(wù)余額為2.08億元，較上年末減少3.51億元。

值得關(guān)注的是，公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)在金融科技應(yīng)用深化布局，推出自研一站式數(shù)智化財(cái)富管理平臺(tái)“申財(cái)有道APP”。平臺(tái)涵蓋資產(chǎn)覆蓋、資產(chǎn)展示、投資診斷、消息服務(wù)等功能，并依托云服務(wù)、人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)，提供智能資訊、診股、理財(cái)推薦、交易及六維投資能力分析等全周期智能化服務(wù)。

此外，公司聚焦機(jī)構(gòu)客戶綜合需求，發(fā)布申萬宏源機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)一體化平臺(tái)“易萬啟源”，從投資研究服務(wù)向外延伸，向各類機(jī)構(gòu)投資者提供覆蓋產(chǎn)品、交易、托管等全方位、一站式服務(wù)。

新的一年，公司將持續(xù)以科技為手段，推動(dòng)智能交易縱深發(fā)展，做大資產(chǎn)規(guī)模，并通過構(gòu)建“智能終端+立體服務(wù)+專業(yè)投顧+生態(tài)體系”的全方位服務(wù)體系，打造“全市場(chǎng)資產(chǎn)配置專家”的品牌形象，打造申萬宏源財(cái)富管理的特色品牌。

投行業(yè)務(wù)下滑，債權(quán)融資呈增幅

受IPO發(fā)行節(jié)奏收緊，證券承銷業(yè)務(wù)收入同比減少等因素影響，公司投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入為9.73億元，同比下滑32.64%。其中，股權(quán)融資呈下滑態(tài)勢(shì)，債權(quán)融資境內(nèi)外市場(chǎng)同比均呈現(xiàn)增幅。

全市場(chǎng)來看，公司共完成股權(quán)融資項(xiàng)目297單，家數(shù)同比下降62.41%，股權(quán)融資規(guī)模人民幣2,904.72億元，同比下降73.62%;IPO項(xiàng)目100單，家數(shù)同比下降68.05%，融資規(guī)模人民幣673.53億元，同比下降81.11%;再融資項(xiàng)目197單，家數(shù)同比下降58.70%，融資規(guī)模人民幣2,231.20億元，同比下降70.03%。

與此同時(shí)，公司香港市場(chǎng)股權(quán)融資呈現(xiàn)增幅，股權(quán)融資金額達(dá)1903.20億港元，同比增長(zhǎng)22%。其中，IPO融資總額為874.78億港元，同比增長(zhǎng)88.9%。

債券融資方面，各品種債券主承銷金額及家數(shù)增長(zhǎng)明顯，報(bào)告期內(nèi)公司債券全口徑主承銷家數(shù)678只，同比增長(zhǎng)18%;主承銷規(guī)模人民幣2,811.89億元，同比增長(zhǎng)7%，主承銷規(guī)模行業(yè)排名第8。綜合來看，港股IPO承銷、債券承銷位列中資券商前列。

在全力做好直接融資“服務(wù)商”方面，公司發(fā)布申萬宏源上市公司價(jià)值管理評(píng)價(jià)體系，大力支持上市公司并購重組及產(chǎn)業(yè)鏈龍頭整合。新三板累計(jì)掛牌企業(yè)家數(shù)、累計(jì)為掛牌企業(yè)提供定向發(fā)行次數(shù)保持第1，北交所累計(jì)承銷家數(shù)及募資金額排名第2。

為應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈的投行市場(chǎng)，公司2025年將以項(xiàng)目為中心的傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)模式加速向以客戶為中心轉(zhuǎn)型，提升“行研+產(chǎn)研+投行”協(xié)同模式的有效性，推進(jìn)國際化及境內(nèi)外一體化戰(zhàn)略，打造全產(chǎn)業(yè)鏈的大投行生態(tài)圈。

資管業(yè)務(wù)同比下滑18.36%，集合資管規(guī)模上漲

公司2024年資管及基金管理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入為7.96億元，同比下滑18.36%，主要受資管規(guī)模和管理費(fèi)率下降等因素影響，管理費(fèi)收入同比減少。

截至2024年年末，公司資產(chǎn)管理規(guī)模為1829.45億元，其中主動(dòng)管理資產(chǎn)規(guī)模為1719.61億元(含專項(xiàng)資管業(yè)務(wù))，2024年集合資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模較2023年末增長(zhǎng)11.37%，保證金產(chǎn)品規(guī)模較上年末提升67.41%。

公司表示，2025年將鞏固完善投研體系，在產(chǎn)品規(guī)劃、內(nèi)部協(xié)同、科技賦能方面加強(qiáng)，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)底線，夯實(shí)轉(zhuǎn)型發(fā)展根基。